中國人民政治協(xié)商會議海南省瓊中黎族苗族自治縣委員會辦公室2025年度政協(xié)各專委會工作經(jīng)費(fèi)項目支出績效自評報告

為進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益，建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系，根 (略) 《關(guān)于開展2025年度預(yù)算部門評價工作的通知》（瓊中財監(jiān)〔2026〕196號）文件精神，運(yùn)用科學(xué)、合理的評價方法對單位申報項目預(yù)算時明確的績效指標(biāo)完成情況進(jìn)行客觀、公正的評價。現(xiàn)將2025年度政協(xié)各專委會工作經(jīng)費(fèi)項目績效評價情況匯報如下：

一、項目概況

（一）項目基本情況：立項情況、實施主體、項目資金及主要內(nèi)容

1.立項情況

本項目依據(jù)《中國人民政治協(xié)商會議章程》及縣政協(xié)年度工作部署，圍繞縣政協(xié)各專門委員會（提案與法制委員會、學(xué)習(xí)與文史委員會、民族宗教與科教文衛(wèi)委員會、環(huán)境資源與經(jīng)濟(jì)委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會）核心職能設(shè)立。立項旨在保障各專委會高效開展政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政活動，重點(diǎn)用于組織專題調(diào)研、視察考察、提案辦理協(xié)商、對口協(xié)商及委員學(xué)習(xí)交流等履職工作。項目立項經(jīng)縣政協(xié)機(jī)關(guān)黨組會議審議通過，并按規(guī)定程序申報財政預(yù)算。資金分配遵循“保障重點(diǎn)、?？顚Ｓ谩栃泄?jié)約”原則，確保各專委會年度工作計劃有序?qū)嵤瑸槲瘑T知情明政、建言獻(xiàn)策提供必要工作條件，切實發(fā)揮專門協(xié)商機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)性作用。

2.實施主體

該項目實施主體是中國人民政治協(xié)商會議海南瓊中黎族苗族自治縣委員會辦公室，主要負(fù)責(zé)委員履職活動組織、經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行、資金管理、服務(wù)保障、績效自評及日常監(jiān)督。

3.項目資金

2025年度政協(xié)各專委會工作經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算資金#元，全部為財政撥款，資金來源穩(wěn)定，專項用于各專委會履職相關(guān)支出，無自籌資金。

4.主要內(nèi)容

項目經(jīng)費(fèi)主要用于委員調(diào)研視察、協(xié)商監(jiān)督、交流學(xué)習(xí)、專委會日常辦公、耗材采購，以及其他與專委會履職相關(guān)的必要支出。

（二）項目年度預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況

1.預(yù)期總目標(biāo)

通過年初預(yù)算，全面保障委員履職需求，規(guī)范經(jīng)費(fèi)使用管理，提升履職能力與履職成效，提高財政資金使用效益，充分發(fā)揮政協(xié)專門協(xié)商機(jī)構(gòu)作用。

2.階段性目標(biāo)

第一季度：完成預(yù)算分解、年度計劃制定；第二季度：調(diào)研活動前期籌備；第三季度：開展下半年調(diào)研、交流學(xué)習(xí)等活動，按序時進(jìn)度執(zhí)行資金；第四季度：完成年度履職活動、資金結(jié)算。

3.績效指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)

（1）產(chǎn)出指標(biāo)

1.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

①產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)分值30分，實際得分30分。該項目按2025年度年初工作計劃，用于交流學(xué)習(xí)9批次、開展調(diào)研活動5次、組織開展送法律進(jìn)校園活動等工作6次，圓滿完成年度計劃任務(wù)。

②產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)分值10分，實際得分10分。各專委會圍繞年度履職計劃，高質(zhì)量完成全部既定工作任務(wù)。一是調(diào)研報告質(zhì)量。全年完成專題調(diào)研5項，形成正式調(diào)研報告5份，均經(jīng)縣政協(xié)常委會會議審議通過。報告內(nèi)容詳實、問題精準(zhǔn)、建議可操作，其中3份獲縣委主要領(lǐng)導(dǎo)批示。二是提案辦理協(xié)商質(zhì)量。提案交辦82件，辦復(fù)率100%；各專委會牽頭督辦重點(diǎn)提案6件，協(xié)商過程規(guī)范有效。三是視察考察與活動組織質(zhì)量。組織委員開展交流學(xué)習(xí)、送法律進(jìn)校園活動、重點(diǎn)提案督辦協(xié)商活動等活動共計15次，活動安排周密、后勤保障到位，未發(fā)生重大工作疏漏。活動后及時形成簡報或社情民意信息、調(diào)研報告等協(xié)商意見，反饋及時。四是經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)性。各項支出嚴(yán)格遵循預(yù)算及財務(wù)管理制度，票據(jù)齊全、審批完整，無違規(guī)列支情況。

（2）效益指標(biāo)

①社會效益指標(biāo)分值20分，實際得分20分。該項目按2025年度年初工作計劃，運(yùn)轉(zhuǎn)保障率為100%，擴(kuò)大了政協(xié)工作影響力，委員履職積極性進(jìn)一步提升，協(xié)商民主氛圍濃厚。

②可持續(xù)影響分值20分，實際得分20分。該項目按2025年度年初工作計劃，保障各專委會活動開展率為100%。

（3）滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度分值為10分，實際得分10分。該項目按2025年度年初工作計劃，各專委會滿意度為100%，委員對專委會組織協(xié)調(diào)、服務(wù)保障、活動安排等工作滿意度較高。

二、項目決策及資金使用管理情況

（一）項目決策情況

項目依據(jù)年度工作要點(diǎn)、委員履職實際需求設(shè)立，堅持“保障履職、厲行節(jié)約、規(guī)范高效”原則，經(jīng)集體研究、黨組審議、財政批復(fù)后立項實施，決策程序規(guī)范、依據(jù)充分、結(jié)果合理。

（二）項目資金安排落實、總投入等情況

1.資金安排落實

本項目年度預(yù)算資金#元，全部為財政撥款，財政部門于年度初按預(yù)算額度足額撥付至政協(xié)指定賬戶，資金到位及時，無延遲撥付、截留、擠占等情況，確保項目實施所需資金及時保障。

2.總投入情況

本項目年度實際總投入14.#元，資金全部用于各專委會履職相關(guān)支出，投入方向符合項目立項要求和年度工作安排。

（三）項目資金實際使用情況；

截至報告期末，項目實際支出14.#元，預(yù)算執(zhí)行率100%。資金主要用于：調(diào)研視察支出4.#元、工作運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)支出10.#元。資金使用均符合財政撥款使用規(guī)定，無挪用、擠占、截留、套取資金等違規(guī)行為。

（四）項目資金管理情況

嚴(yán)格按照財政制定的經(jīng)費(fèi)管理、報銷審批、內(nèi)控監(jiān)督等制度，實行“先審批、后支出、專賬核算、國庫支付”，票據(jù)審核嚴(yán)格、賬務(wù)清晰，無擠占、挪用、超標(biāo)準(zhǔn)支出等問題。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

本項目為履職保障類經(jīng)常性項目，不涉及招投標(biāo)。全年按計劃組織實施，無重大調(diào)整事項，各項活動均按期完成。

（二）項目管理情況

建立活動管理、經(jīng)費(fèi)審批、日常監(jiān)督，確保項目規(guī)范、安全、高效推進(jìn)。

四、項目績效情況

（一）項目績效目標(biāo)完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標(biāo)對比，從項目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進(jìn)行量化、具體分析

1.項目績效目標(biāo)完成情況

（1）經(jīng)濟(jì)性分析

本項目嚴(yán)格按照預(yù)算控制經(jīng)費(fèi)使用，年度實際投入14.#元；經(jīng)費(fèi)使用過程中，嚴(yán)格執(zhí)行報銷標(biāo)準(zhǔn)和審批流程，杜絕浪費(fèi)、違規(guī)支出等情況，預(yù)算控制到位，經(jīng)濟(jì)性良好。

（2）效率性分析

項目整體于2025年度完成，但個別專委會工作推進(jìn)節(jié)奏偏緩，存在個別調(diào)研、協(xié)商活動啟動滯后情形。資金使用效率有待提升。后續(xù)應(yīng)加強(qiáng)工作統(tǒng)籌與預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度管理。

（3）有效性分析

2025年度各專委會圍繞全縣中心工作和民生熱點(diǎn)，扎實履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能。從履職效果看，調(diào)研成果采納率、提案辦復(fù)率等核心指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期，有效服務(wù)了黨政決策和民生改善。雖然部分工作推進(jìn)節(jié)奏偏慢、預(yù)算執(zhí)行率偏低，但所有任務(wù)均在本年度內(nèi)完成，且成果質(zhì)量較高?？傮w來看，項目在推動政協(xié)履職提質(zhì)增效方面發(fā)揮了應(yīng)有作用，實現(xiàn)了年度設(shè)定的有效性目標(biāo)。

（4）可持續(xù)性分析

項目形成的調(diào)研成果、社情民意信息及工作機(jī)制具有長期參考價值。后續(xù)應(yīng)優(yōu)化預(yù)算編制精度，加強(qiáng)執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控，定期督促調(diào)度，確保各專委會履職活動持續(xù)規(guī)范、高效運(yùn)行。

2.項目績效目標(biāo)未完成情況及原因分析

本年度項目績效目標(biāo)全部完成，無未完成事項。

五、其他需要說明的問題

（一）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

1.主要經(jīng)驗及做法

項目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照單位的財務(wù)制度和預(yù)算支出范圍的使用。 (略) (略) 統(tǒng)一支付，按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了專款專用。資金的使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

2.存在問題

績效監(jiān)控力度不足，預(yù)算執(zhí)行力有待提高。

3.改進(jìn)建議

一是進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理工作，參考上一年度績效評價結(jié)果合理預(yù)測下一年度收支情況，進(jìn)行合理編制單位預(yù)算；二是強(qiáng)化預(yù)算績效管理，提高財政資金使用效率。

（二）后續(xù)工作計劃

合理編制下一年度預(yù)算，持續(xù)優(yōu)化履職保障；完善經(jīng)費(fèi)管理制度，強(qiáng)化執(zhí)行與監(jiān)督；深化績效評價結(jié)果運(yùn)用，不斷提高資金使用效益；高質(zhì)量組織委員履職活動，更好服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

政協(xié)瓊中黎族苗族自治縣委員會辦公室

2026年4月13日